為強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，7月25日，市城投公司召開交投公司內(nèi)審進(jìn)場(chǎng)會(huì)暨合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)編制討論會(huì)，公司審計(jì)法務(wù)部、綜合管理部、交投公司以及安徽皋陶律師事務(wù)所、湖州立合會(huì)計(jì)師事務(wù)所等參加會(huì)議，會(huì)議分兩個(gè)階段進(jìn)行。
會(huì)議第一階段，公司審計(jì)法務(wù)部宣讀了《關(guān)于對(duì)交投公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的通知》，并從審計(jì)目標(biāo)、范圍等方面介紹本次審計(jì)實(shí)施方案，交投公司副總經(jīng)理黃名充作配合審計(jì)表態(tài)發(fā)言。
會(huì)議第二階段，交投公司就公司概況、內(nèi)控手冊(cè)編制情況等進(jìn)行介紹，與會(huì)人員就手冊(cè)文稿中總章、內(nèi)控環(huán)境、各部門業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制、內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等章節(jié)依次進(jìn)行討論。
會(huì)議指出，交投公司要高度重視此次內(nèi)審工作，主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，各部門要全力配合，明確專人負(fù)責(zé)，按時(shí)如實(shí)提供審計(jì)組所需的各項(xiàng)資料，對(duì)審計(jì)提出的問題加強(qiáng)整改；要在全面梳理公司各類管理制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際，以“可用、會(huì)用、好用”的建設(shè)目標(biāo)，完成公司合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)編制工作，強(qiáng)化內(nèi)控體系管控與公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作深度融合；要將合規(guī)管理、內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施情況納入內(nèi)審工作內(nèi)容，對(duì)公司重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要事項(xiàng)的內(nèi)控有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保障各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范有序開展。
